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2017年莒南县史志办部门预算
发布日期:[2017-11-1]    点击[921]次

 

 

2017年莒南县史志办部门预算

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况

一、主要(职责)职能

基本情况:莒南县史志办公室为正科级事业单位。1994年6月,根据莒南发(1993)50号文件精神,莒南县机构编制委员会《莒南编发(1994)18号文》研究同意,史志办公室编制为12人。2008年8月,莒南县机构编制委员会办公室《莒南编办发(2008)2号文》批复设置人秘科、编审科和资料档案科三个股级内设科室。截止2016年12月31日,莒南县史志办公室编制数12人,实有人数9人。

主要职能:根据国务院《地方志工作条例》和《山东省地方史志工作条例》规定。

(一)规划、协调全县史志工作。

(二)组织、检查、指导史志编纂。

(三)审查、验收县、镇部门志书及相关地情文献。

 (四)征集、整理、保存史志文献,建设地情文献库和文献网站,开展地情调研和史志研究,提供读志用志服务。

(五)贯彻史志工作法规,培训史志工作队伍,促进史志文化遗产保护工作。

 (六) 完成县政府交办的其他任务

二、部门预算单位构成

史志办部门预算包括:史志办本级预算。

纳入史志办2017年部门预算汇编范围的单位共1个。

1、史志办。

 

第二部分部门预算表

见EXCEL表格

 

第三部分2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计105.86万元,比2016年预算数增加 2.03万,增长1.9 %。增加项目为工会经费和工作人员增长工资。

2017年支出总计105.86万元,比2016年预算数增加2.03万元,增长1.9%。其中:

1、按功能分类科目,社会科学技术支出105.86万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)71.84万元,商品和服务支出(类)16.54万元,对个人和家庭补助(类)17.48万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计105.86万元,比2016年预算数增加2.03万元,增长1.9 %。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算。

 2017年财政拨款支出预算总计105.86万元,比2016年预算数增加2.03万元,增长 1.9%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出16.54万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2、社会保障和就业(类)支出17.48万元,主要用于抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

3、工资福利支出71.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

(三)一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为105.86万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出16.54万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出17.48万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

3、工资福利支出71.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算105.86万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出71.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

  2、商品和服务支出16.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出17.48万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度史志办机关运行经费支出105.86万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年史志办一般公共预算“三公”经费预算数为4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元,公务接待费2万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算数持平。其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费与2016年基本持平2.5万元、公务接待费与2016年基本持平2万元公务用车购置及运行费持平的主要原因是史志办为事业单位,未参与车改,车辆的维护成本增加,及外出招商等增加。公务接待费持平的主要原因是厉行节约、减少接待人次、降低公务接待标准,但外出招商及引进人才等增加。

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年部门预算表

收入支出预算总表(功能分类科目)

  公开01表

 

单位名称:史志办

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

105.86

科学技术支出

105.86

二、财政专户核拨资金

 

  社会科学

105.86

三、上级补助收入

 

  其他社会科学支出

105.86

四、事业收入

 

 

 

五、经营收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

105.86

本年支出合计

105.86

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

 

年末结转和结余

 

合计

105.86

合计

105.86

 

 

 

 

 

公开02表

收入支出预算总表(经济分类科目)

单位名称:史志办

 

 

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

105.86

工资福利支出

71.84

二、财政专户核拨资金

 

  基本工资

33.19

三、上级补助收入

 

  津贴补贴

21.63

四、事业收入

 

  奖金

2.77

五、经营收入

 

  其他社会保障缴费

3.29

六、附属单位上缴收入

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.96

七、其他收入

 

商品和服务支出

16.54

 

 

  办公费

1.60

 

 

  印刷费

9.00

 

 

  邮电费

0.20

 

 

  差旅费

0.36

 

 

  公务接待费

2.00

 

 

  工会经费

0.78

 

 

  福利费

0.10

 

 

  公务用车运行维护费

2.50

 

 

对个人和家庭的补助

17.48

 

 

  奖励金

0.03

 

 

  住房公积金

6.50

 

 

  住房补贴

9.96

 

 

  取暖补贴

0.99

 

 

 

 

本年收入合计

105.86

本年支出合计

105.86

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

 

年末结转和结余

 

合计

105.86

合计

105.86

 

收入预算表

  公开03表

 单位名称:史志办 单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

财政专户核拨资金

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

合计

105.86

105.86

 

 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

105.86

105.86

 

 

 

 

 

 

 

06

 

  社会科学

105.86

105.86

 

 

 

 

 

 

  206

  06

99

  其他社会科学支出

105.86

105.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算表

  公开04表

单位名称:史志办 单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出